Importando um arquivo EFD (SPED) PIS/COFINS gerado pelo Staff500

Neste artigo você aprenderá como importar e validar um arquivo de Escrituração Fiscal Digital (EFD) PIS/COFINS utilizando o PVA (Programa Validador e Assinador) da Secretaria da Fazenda.

 

Na tela inicial do SPED Fiscal PIS/COFINS clique em Importar Escrituração, destacado em azul.

.

Escolha o arquivo gerado. À esquerda, escolha Área de trabalho e depois escolha o atalho "Arquivos SPED".

Caso não encontre este atalho, digite, no campo "Nome do arquivo" o caminho G:\audisoft\staff500\dados\spedefd e tecle [ENTER]. (substitua G:\ por C:\ caso não utilize um servidor de dados).

Neste ponto você serão exibidos os arquivos gerados pelo Staff500. Escolha o arquivo que deseja e clique em "Abrir". Os arquivos PIS/COFINS gerados tem o prefixo efd.pis.cofins. Por exemplo, se você pede para gerar o arquivo 03_2011, o Staff500 vai criar o arquivo efd.pis.cofins.03_2011.txt.

.

Após a importação, escolha "Sim"para efetuar a validação de conteúdo.

.

Esta primeira fase tem a intenção de gerar os totalizadores do SPED e não significa que o arquivo gerado contém erros. Será exibido um alerta sobre erros. Clique em "Ok".

.

Clique no botão "Gerar apurações", destacado em azul.

.

Escolha "Sim".

.

Clique em "Ok".

.

Clique no botão "Validar" destacado em azul.

.

Aguarde a validação.

.

Caso apareça o alerta de erros, clique em "Ok".

.

Você deve ver uma tela semelhante a esta.

Nota:

A tela de pendências de validação será apresentada.

Devido ao modelo de funcionamento do programa SPED PIS COFINS da SEFAZ, sempre após clicar em "Gerar apurações", o SPED PIS/COFINS apresentará ao menos dois erros.

Os erros são nos registros M410 e M810, destacados em azul.

Clique no texto "Não se aplica" do registro M410. Será apresentada uma nova tela.

.

Nesta tela, na aba "Detalhamento das Receitas, clique no botão "Incluir novo registro", que está destacado em azul.

.

Preencha os campos de acordo com a figura abaixo e clique em salvar.

.

O resultado deve ser como na figura abaixo.

Clique na aba "Relatórios", destacada em azul, para voltar ao relatório de validação.

.

 

A tela de pendências de validação será apresentada novamente.

Clique no texto "Não se aplica" do registro M810. Será apresentada uma nova tela.

.

Nesta tela, na aba "Detalhamento das Receitas, clique no botão "Incluir novo registro", que está destacado em azul.

.

Preencha os campos de acordo com a figura abaixo e clique em salvar.

.

O resultado deve ser como na figura abaixo.

Clique no botão "Verificar Pendências de Escrituração"

.

SErá exibida esta tela durante a validação.

.

Até aqui, você fez:

  • Importação de umarquivo SPED PIS/COFINS gerado pelo Staff500.
  • Gerou as apurações através do programa SPED PIS/COFINS
  • Inseriu os campos que são automaticamente excluídos pelo processo de apuração.

Se não houver nenhum outro erro, esta será a tela que será apresentada:

.

A partir deste ponto, se houver algum erro, este deverá ser analisado e então devidamente corrigido nos lançamentos feitos no Staff500.

Este é um assunto tratado no treinamento avançado de SPED.

Siga também as dicas e manuais em nosso site, audisoft.com.br.

Categoria pai: SPED
Categoria: PIS/COFINS