Procedimento manual para saneamento de dados do SPED PIS/COFINS

Atenção: Todas as telas e informações listadas neste documento são apenas exemplos, para ajudar a identificar onde devem ser feitas as alterações.

Os valores como: situação tributária (CST), tipo de cálculo e alíquotas, código do gênero do ítem, ..., não são fornecidos pela Audisoft. Consulte seu Contador para saber quais valores devem ser lançados.

NCM de saída

Fazer revisão dos NCMs de saída de acordo com a incidência do PIS/COFINS. Para saber como, acesse o manual Cadastro de NCM.

1º passo:

Acesse o menu: Staff500, Estoque, Utilitários, NCM/SH e identifique o NCM a ser alterado. Os campos a serem verificados são PIS e COFINS.

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2º passo: Verifique as configurações na tela PIS:

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3º passo: Verifique as configurações na tela COFINS:

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Informações adicionais do produto

Acesse o menu: Staff500, Estoque, Estoque, Produtos, identifique o produto a ser alterado e pressione a tecla [TAB] sobre ele para exibir a tela de informações adicionais. Preencha os dados corretamente.

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NF de entrada

Identifique a Nota Fiscal de entrada a ser alterada e preencha corretamente os dados para os campos PIS/COFINS.

Os dados de PIS/COFINS em uma nota de entrada podem ser alterados de duas formas:

  1. De forma agrupada, pressionando a tecla [G] sobre a lista de itens da Nota. Para maiores detalhes, acesse este manual: Importar uma NF-e
  2. Diretamente na ficha dos itens da Nota:

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NF de entrada - Tela PIS

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NF de entrada - Tela COFINS

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Nf de saída:

Identifique a Nota Fiscal de saída a ser alterada e preencha corretamente os dados para os campos PIS/COFINS.

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NF de saída - Tela PIS.

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NF de saída - Tela COFINS

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Categoria Pai: Manuais
Categoria: SPED