Procedimento manual para saneamento de dados do SPED PIS/COFINS
Atenção: Todas as telas e informações listadas neste documento são apenas exemplos, para ajudar a identificar onde devem ser feitas as alterações.
Os valores como: situação tributária (CST), tipo de cálculo e alíquotas, código do gênero do ítem, ..., não são fornecidos pela Audisoft. Consulte seu Contador para saber quais valores devem ser lançados.
NCM de saída
Fazer revisão dos NCMs de saída de acordo com a incidência do PIS/COFINS. Para saber como, acesse o manual Cadastro de NCM.
1º passo:
Acesse o menu: Staff500, Estoque, Utilitários, NCM/SH e identifique o NCM a ser alterado. Os campos a serem verificados são PIS e COFINS.
2º passo: Verifique as configurações na tela PIS:
3º passo: Verifique as configurações na tela COFINS:
Informações adicionais do produto
Acesse o menu: Staff500, Estoque, Estoque, Produtos, identifique o produto a ser alterado e pressione a tecla [TAB] sobre ele para exibir a tela de informações adicionais. Preencha os dados corretamente.
NF de entrada
Identifique a Nota Fiscal de entrada a ser alterada e preencha corretamente os dados para os campos PIS/COFINS.
Os dados de PIS/COFINS em uma nota de entrada podem ser alterados de duas formas:
- De forma agrupada, pressionando a tecla [G] sobre a lista de itens da Nota. Para maiores detalhes, acesse este manual: Importar uma NF-e
- Diretamente na ficha dos itens da Nota:
NF de entrada - Tela PIS
NF de entrada - Tela COFINS
Nf de saída:
Identifique a Nota Fiscal de saída a ser alterada e preencha corretamente os dados para os campos PIS/COFINS.