Novo caixa

Para iniciar, informe o código e senha do operador. Se o caixa for o modelo “Treinamento”, sem ECF , informe o número do caixa.

Será solicitada a abertura, automaticamente, na primeira operação do dia. Informe o valor e confirme.

 Para efetuar vendas, diretamente, no caixa, escolha a opção “Faturamento”.

Nota: A tecla ESC é utilizada para fechar o cupom ou desistir de uma operação.

Abra o Cupom com ENTER, ou passe o produto pelo leitor de código de barras se a configuração for “Auto serviço”. Para cada leitura de produto será lançada uma unidade. Para múltiplos, informe a quantidade seguida de asterisco(*) e passe o produto pelo leitor de código de barras ou informe o código interno. Na falta do código ou impossibilidade de leitura, pressione ENTER, busque na lista de produtos e confirme.

Pressione ESC para fechar o cupom e serão exibidas as seguintes opções.

Valor pago em dinheiro ..:

Valor pago em cheque ...:

Valor pago em cartão .....:

Valor pago em crediário..:

Essas opções podem ser utilizadas individualmente ou combinadas, como: uma parte em dinheiro ou cheque e o restante parcelado no crediário. Ou uma entrada no cartão e o restante parcelado. Ou parte em dinheiro e o restante em cheque a vista ou pré-datado.

Por padrão, o cupom é fechado com a opção “Dinheiro”. Se essa for a opção desejada, pressione ENTER, ou informe o valor para troco e confirme.

Do contrário, informe o valor em dinheiro, pode ser ZERO quando for o caso, clique com o mouse ou mova as setas do teclado até a outra opção desejada, e pressione ENTER para salvar o valor e concluir o lançamento.

Será assumido o valor residual, sempre que pressionado ENTER sobre uma forma de pagamento com valor zero.

Ex. Se a forma de pagamento for só “Cartão”, informe ZERO em Dinheiro e mova  a seta  até Cartão e pressione ENTER para gravar o valor. Pressione ENTER para escolher a bandeira e ENTER, de novo, para escolher a modalidade.

Na forma de pagamento “Cheque”, informe todos os dados do cheque e no caso de parcelamento, depois de concluído o lançamento do primeiro, pressione I para incluir o seguinte e assim sucessivamente, tendo o cuidado de informar a data de vencimento em cada um deles.

Na forma de pagamento “Cartão”, pressione ENTER e escolha a bandeira e a modalidade débito/crédito e, sendo cartão POS informe o número do DOC e a autorização, se desejar, ou pressione ENTER até o final.

Na forma de pagamento “Crediário”, informe o cliente, buscando na lista de cadastro. Em caso de parcelamento, informe os prazos separados por barras. Ex. 30/60/90. Após a geração dos documentos de crédito, pressione ESC e responda a finalização da venda. Essa opção só permitida se a tabela de preços for configurada para venda a prazo e não reajusta os preços conforme as condições de pagamento.

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