Saneamento de dados para SPED - PIS/COFINS cms 2
Descubra os problemas mais comuns na geração dos arquivos SPED PIS/COFINS e aprenda como resolvê-los.
Os problemas mais comuns decorrem do lançamento incorreto das informações de:
- NCM de saída.
- Informações adicionais na ficha do produto.
- Campos PIS/COFINS em Notas Fiscais de entradas
- Este problema é, comumente, causado pelo lançamento das notas fiscais de compra sem a importação do arquivo XML. Ou, mesmo fazendo uso do XML, não adequar os campos CST e alíquotas informados pelo fornecedor aos campos CST e alíquotas de entrada, necessários ao aproveitamento dos créditos dos tributos. Para detalhes sobre a obrigatoriedade da importação do arquivo XML, leia: http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2010/aj_008_10.htm
Para sanar estas pendências no Staff500, existem duas maneiras:
- Correção manual - veja como em: Procedimento manual para saneamento de dados do SPED - PIS/COFINS
- Revisar cada NCM de saída.
- Revisão das informações adicionais de cada produto cadastrado.
- Revisão de cada item de cada nota fiscal de entrada.
- Revisão de cada item de cada nota fiscal de saída.
- Contratar o serviço de saneamento de dados disponibilizado pela Audisoft para correção dos casos genéricos
Temos um caso onde em um mês somente, existiam 43500 erros. Estes erros foram reduzidos a zero após a execução do serviço de saneamento de dados.
O que é oferecido neste serviço de saneamento de dados?
- Arbitramento de dados na ficha do produto:
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Código do gênero do item: Serão utilizados os dois primeiros caracteres do NCM.
- Tipo do ítem: Será utilizado “00” - Mercadoria para revenda.
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Código tributação ISSQN: “N”.
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- Arbitramento das alíquotas do PIS e da COFINS nas notas fiscais de entrada conforme tributação definida nos NCMs de cada produto e tabela de referência abaixo:
CST Saída CST Entrada 01 50 06 73 07 71 08 74 09 72
Procedimento para saneamento de dados através do serviço:
- Usuário deve revisar a configuração dos NCMs de saída, lançando os valores corretos nas telas PIS / COFINS
- A Audisoft atualiza a ficha do produto e exporta as configurações para as notas de entrada e de saída.
- Usuário deve corrigir as excessões por produto na tela de informações adicionais.
- A Audisoft exporta as configurações para as notas de entrada e de saída.