Entrada de mercadorias no estoque
Para entrar com produtos, no estoque administrativo, que não sejam oriundos de uma compra com cobertura de nota fiscal, deve ser utilizado o mesmo critério de uma compra normal pelo faturamento, em nota fiscal de entrada. Depois de cadastrado o fornecedor, inclua o documento como uma nota fiscal normal, sem XML, deixabdo, porém todos os campos de valores em branco, inclusive o total dos produtos e da nota fiscal. Para incluir os itens, entre com o CFOP e CST e informe na coluna “Comercial” as quantidades e os valores unitários. Informe ZERO em todos os campos da coluna “Tributário”. Ao final pressione a tecla Page-down para ignorar as tributações de IPI, PIS, COFINS e ICMS. Lembramos que essa operação é de inteira e exclusiva responsabilidade do usuário.
Categoria Pai: Manuais
Categoria: Faturamento