Como calcular tributos
Ao longo deste artigo, usaremos esta planilha, que contém como recuperar as informações faltosas:
http://audisoft.com.br/cms/images/documentos/calculo_tributos.xls
Objetivo deste documento:
Citar os casos de tributação onde é preciso intervenção humana. Onde o Staff500 não consegue importar os dados de notas fiscais pela falta das informações por parte do fornecedor.
Caso 1: fornecedor de MG optante pelo simples não informa as alíquotas de ICMS.
Deve-se consultar o fornecedor ou o contador sobre as alíquotas de ICMS e lançá-las nos campos devidos.
Se, ao refazer os cálculos, informando as devidas alíquotas, o cálculo diferir da Nota Fiscal recebida, pode ser que fornecedor tenha calculado o ICMS usando o valor líquido dos produtos, quando deveria usar o valor bruto. Solução:
- Pedir uma nova NF ao fornecedor, corrigida.
- Lançar com as alíquotas de ICMS corretas, e alterar o valor da alíquota de MVA até que se alcance o valor do MVA desejado. Pode-se usar a planilha para simulação mais rápida.